Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.3.2017 muun muassa talouden käyttösuunnitelmaa ja investointeja sekä Elisa Stadionin kustannuksia. äyttösuunnitelman mukainen tilikauden tulos osoittaa neljä miljoonaa euroa budjetoitua heikompaa tulosta.

Talouden tasapainotavoitteen saavuttaminen vuonna 2019 on edelleen mahdollista, mutta yllättäviin menoihin ei ole varaa. Henkilöstömenojen pienentämiseen kiinnitetään edelleen huomiota ja hankinnat mietitään tarkkaan.

Kaikille toimialoille asetetaan sitova säästövelvoite vuodelle 2017, joka on 1,0 % toimintamenoista. Toiminnalle asetetut tavoitteet tulee kuitenkin saavuttaa.

Säästövelvoitteella katetaan verorahoituksen budjettialituksesta ja kilpailukykysopimuksen (kiky) valtionosuusleikkauksesta johtuvat sopeutustarpeet. Toteutumista seurataan huhti-, elo- ja syyskuussa.

Lisämäärärahoja kalusteisiin  

Vuoden 2017 investointeihin on varattu noin 33,8 miljoonaa euroa. Investointien tuloarvio on noin 3,6 miljoonaa euroa ja nettomenoja on noin 30,3 miljoonaa euroa. Vuoden alussa kaupunginvaltuusto myönsi lisäksi 250 000 euroa tekonurmikentän toteutukseen.

 oimielimet esittivät lisämäärärahoja vuodenvaihteessa keskeneräisiksi jääneiden hankkeiden loppuun saattamiseksi. Ensikertaisille kalustamisille myönnettiin lisämäärärahoja seuraavasti: Elisa-stadionille 114 000 euroa, Metsäkallion päiväkodille 45 000 euroa, Tervajoen päiväkodille 8 000 euroa ja Keskuskoululle 64.000 euroa. Lisäksi teatteri- ja orkesterilautakunnalle myönnettiin soitinhankintoja varten 15 000 euroa lisämäärärahaa.

Asia menee kaupunginvaltuustolle.

Elisa Stadionin kustannukset

Vaasan Talotoimen investointikustannukset stadionhankkeessa ovat 14.3.2017 mennessä noin 14,3 miljoonaa euroa. Investointikustannuksia vähentää kuitenkin 1,1 miljoonan euron avustukset valtiolta ja Suomen Palloliitolta sekä Elisa Oyj:n yhteistyösopimuksen ennakkotulo.

Kokonaiskustannuksiin sisältyvät muun muassa stadion rakennus, vanha katsomo, parkkipaikka, ensikertainen kalustaminen sekä kastelu- ja lämmitysjärjestelmä.

Tuloslaskelma osoittaa alijäämäksi noin 336 000 euroa. Toimintamenot ovat noin 192 000 euroa, joista ostopalvelu Vaasanseudun Areenat kuntayhtymältä ovat 120 399 euroa. Vuoden 2017 tavoitteena on käyttömenojen kattaminen toiminnan tuloilla.

Asiaa menee kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.3.2017 muun muassa talouden käyttösuunnitelmaa ja investointeja sekä Elisa Stadionin kustannuksia.

Käyttösuunnitelman mukainen tilikauden tulos osoittaa neljä miljoonaa euroa budjetoitua heikompaa tulosta. Talouden tasapainotavoitteen saavuttaminen vuonna 2019 on edelleen mahdollista, mutta yllättäviin menoihin ei ole varaa. Henkilöstömenojen pienentämiseen kiinnitetään edelleen huomiota ja hankinnat mietitään tarkkaan.

Kaikille toimialoille asetetaan sitova säästövelvoite vuodelle 2017, joka on 1,0 % toimintamenoista. Toiminnalle asetetut tavoitteet tulee kuitenkin saavuttaa.

Säästövelvoitteella katetaan verorahoituksen budjettialituksesta ja kilpailukykysopimuksen (kiky) valtionosuusleikkauksesta johtuvat sopeutustarpeet. Toteutumista seurataan huhti-, elo- ja syyskuussa.

Lisämäärärahoja kalusteisiin  

Vuoden 2017 investointeihin on varattu noin 33,8 miljoonaa euroa. Investointien tuloarvio on noin 3,6 miljoonaa euroa ja nettomenoja on noin 30,3 miljoonaa euroa. Vuoden alussa kaupunginvaltuusto myönsi lisäksi 250 000 euroa tekonurmikentän toteutukseen.

Toimielimet esittivät lisämäärärahoja vuodenvaihteessa keskeneräisiksi jääneiden hankkeiden loppuun saattamiseksi. Ensikertaisille kalustamisille myönnettiin lisämäärärahoja seuraavasti: Elisa-stadionille 114 000 euroa, Metsäkallion päiväkodille 45 000 euroa, Tervajoen päiväkodille 8 000 euroa ja Keskuskoululle 64.000 euroa. Lisäksi teatteri- ja orkesterilautakunnalle myönnettiin soitinhankintoja varten 15 000 euroa lisämäärärahaa.

Asia menee kaupunginvaltuustolle.

Elisa Stadionin kustannukset

Vaasan Talotoimen investointikustannukset stadionhankkeessa ovat 14.3.2017 mennessä noin 14,3 miljoonaa euroa. Investointikustannuksia vähentää kuitenkin 1,1 miljoonan euron avustukset valtiolta ja Suomen Palloliitolta sekä Elisa Oyj:n yhteistyösopimuksen ennakkotulo.

Kokonaiskustannuksiin sisältyvät muun muassa stadion rakennus, vanha katsomo, parkkipaikka, ensikertainen kalustaminen sekä kastelu- ja lämmitysjärjestelmä.

Tuloslaskelma osoittaa alijäämäksi noin 336 000 euroa. Toimintamenot ovat noin 192 000 euroa, joista ostopalvelu Vaasanseudun Areenat kuntayhtymältä ovat 120 399 euroa. Vuoden 2017 tavoitteena on käyttömenojen kattaminen toiminnan tuloilla.

Asiaa menee kaupunginvaltuustolle.